集中审核，但可根据实际情况采取滚动审核或临时审核方式，两次管理评审时间间隔不超过12个月。

　　在了解受审部门的具体情况后，由审核组长编写《内部审核检查表》，详细列出审核标准条款项目、审核内容和方法、审核结果记录栏◆★★★★，确保不遗漏标准有关要求■■■◆★★，使审核能顺利进行。

　　适用于四川XXXX股份有限公司展开的GJB质量体系审核，XX产品的设计★◆◆、开发、生产和服务。

　　根据需要，计划可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某项要求进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求◆■◆。

　　被审核部门收到不符合项报告后★■★■◆■，首先对不符合原因进行分析★★★■，以及不符合对产品影响的分析，然后制定纠正措施。审核员按纠正措施进行跟踪验证，验证其纠正措施的有效性，并将验证情况填写于《不符合报告》上的相应栏内■■★★◆，同时将验证结果向体系负责人报告◆■★■★。

　　1）参加人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人★■◆★■★，与会者签到■◆■★，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议◆■■◆★★。

　　质量部于内部审核开始前一周将内审时间和要求通知发受审核部门■■★◆■◆，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长变更审核时间。

　　2）会议内容■★◆◆：内审组长重申审核目的★◆★，宣读审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；体系负责人讲线）现场审核结束一周内◆◆，审核组长完成《内部审核报告》交体系负责人审核批准后，发至有关领导和部门，并作为管理评审的输入。《内部审核报告》内容包括：

　　1）现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项，编写《不符合报告》,报告内容应包括：

　　各部门：负责应对审核工作，积极配合内审★■★◆，确认管理体系的持续有效运行■■■，并对审核小组工作给予支持。

　　通过内部审核进行评价■★◆★◆■，验证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017标准要求、是否符合策划的安排■■★、是否得到有效地实施和保持★★★★■，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施，并完善质量管理体系，保证质量管理体系持续有效地运行，特制定此方案◆■★◆。

　　GJB9001C—2017标准、质量管理体系文件、相关的法律法规以及合同、技术协议等◆■■★◆■。

　　3）审核计划实施情况总结；4）不符合项分布情况分析，不合格数量及严重程度★■■；

　　1）参加会议人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人■★◆◆★★，与会者签到◆★，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。

　　2）内部审核时审核员要公正而又客观地对待问题。当发现不符合时，要认真调查研究，并与被审核部门负责人共同确认不符合事实。3）内审员不参与本部门审核★■★■。

　　2）会议内容■◆★：首先由审核组长宣布审核目的★◆、范围、准则、方法★◆★、介绍审核组成员和审核日程安排及其它有关事项；体系负责人讲线）内审组成员根据《内部审核检查表》对受审核部门的程序文件执行情况进行现场审核★★★■，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中◆◆★。

　　审核组长：负责组织进行审核准备、编制审核计划、实施现场审核、编制不符合项报告、编制审核报告、不符合项验证及审核资料归档等。

　　审核组长根据拟审核的活动★◆、区域及以往审核的结果，策划、编制《内部审核实施计划》，确定审核的目的◆◆◆■■◆、范围、依据，受审核部门和审核时间，并报体系负责人批准■◆■★◆★。

　　审核员◆★◆■★◆：负责按照审核计划实施现场审核，开具不符合项报告■★◆■★◆，向审核组长反馈和沟通审核情况和结果，负责不符合项整改效果的验证实施★◆◆■■★。

　　由于内外部原因造成内审不能按照计划时间进行的■■◆■★，内审时间安排应提前，并报体系负责人批准。由于审查员或被审人员工作原因造成无法集中审查的，可采用滚动审核的方式进行审查。